各位代表：
我受县人民政府委托，向大会报告蒙城县2005年财政预算执行情况和2006年财政预算草案，请予审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2005年预算执行情况
2005年，全县上下紧紧围绕县委、县政府提出的“一招三化”奋斗目标，着力推进各项改革，经济运行质量和效益进一步提高。在此基础上，财政预算执行良好，全面完成了十四届人大三次会议批准的预算，继续保持了收支平衡。财政在确保工资发放、机关运转、重点支出、涉农补贴、社会保障及各项事业发展等方面发发挥了积极作用。
（一）全县汇总预算执行情况
2005年全县财政收入完成19184万元，占预算15560万元的123.3%，同比同口径(剔除农业税减免因素，下同)增长39.5%。地方一般预算收入完成12392万元，占预算9700万元的127.8%，同比同口径增长37%。全县财政支出完成48936万元，占预算36000万元的135.9%，同比增长30%。
2005年全县财政基金收入完成8322万元，占预算7950万元的104.7%，同比增长13.1%；基金支出完成8279万元，占预算7670万元的107.9%，同比增长12.2%。
（二）县本级预算执行情况
财政收入：1、2005年县本级财政收入完成16460万元，占预算12216万元的135%，同比增长57%。地方一般预算收入完成10398万元，占预算7580万元的137.2%，同比增长46.5%；地方收入中的税收收入完成5702万元，占预算4840万元的117.8%，同比增长41.8%。地方收入主要项目完成情况是：
增值税完成1112万元，占预算的111.2%，同比增长81.1%；
营业税完成2902万元，占预算的116.1%，同比增长25.4%；
企业所得税完成219万元，占预算的312.9%，同比增长259%；
个人所得税完成354万元，占预算的110.6%，同比增长23.3%；
地税其他税种收入完成1368万元，占预算的125.5%，同比增长56.2%；
行政性收费收入完成2575万元，占预算的170.5 %，同比增长49.3%；
罚没收入完成1739万元，占预算的183%，同比增长84%。
2、基金收入完成情况：因乡镇未安排基金收入，县本级基金收入与汇总预算执行情况基金收入一致。其明细收入完成情况是：
社会保险基金收入完成6968万元，占预算的122.2%；
土地有偿使用收入完成953万元，占预算的47.7%；
文教部门基金收入95万元，占预算的190%；
工交部门基金收入完成103万元，占预算的206%；
农业部门基金收入完成163万元，占预算的108.7%。
财政支出：2005年中央和省财政继续加大扶持县乡财政和转移支付力度，使得我县财政当年可用财力比年初预算有较大幅度增长。县本级预算支出完成39639万元，占预算29792万元的133.1%，同比增长28.5%。其中：当年预算支出31268万元（含超收调整预算安排），占预算29792万元的105%，当年上级专项追加支出6303万元，占当年上级专项指标安排数的94.3%；执行2004年结转专项支出2068万元。县本级支出主要项目完成情况是：
基建支出完成2120万元，占预算的117%，同比增长108%；
农业支出2073万元，占预算的300.4%，同比增长62.5%；
文体广播事业费支出1467万元，占预算的156.6%，同比增长82.9%；
教育支出11858万元，占预算的107.3%，同比增长15.6%；
医疗卫生支出692万元，占预算的111.3%，同比增长23.1%；
抚恤和社会救济支出1428万元，占预算的164.7%，同比增长65.3%；
社会保障支出2381万元，占预算的248.5%，同比增长62.1%；
其他具体项目支出详见附表。
基金预算支出完成8279万元，占预算7670万元的107.9%，其中：社会保险基金支出6970万元，占预算的128.6%；农业部门基金支出71万元，占预算的47.3%；土地有偿使用费支出1134万元，占预算的56.7%；工交部门基金支出82万元，占预算的164%。
财政平衡情况：地方一般预算收入10398万元，税收返还和各种补助收入32008万元（其中：专项追加6681万元，含市追加126万元，省预安排2006年增资补助1730万元），调入资金672万元，上年结余8638万元，收入合计为51716万元；当年支出39639万元，上解支出1514万元，补助乡镇支出6111万元，支出合计为47264万元。收支相抵，收大于支4452万元，其中：结转支出2684万元，净结余1768万元。
基金平衡情况：基金收入8322万元，上级补助收入36万元，上年结余541万元，收入合计8899万元；当年支出8279万元。收支相抵，收大于支620万元为累计结余。
2005年，我县财政工作在县委正确领导下，在县人大、政协的监督支持下，各级各部门坚持以改革统揽全局，以服务经济建设、事业发展、社会稳定为目的，努力克服影响财政收支方面的诸多不利因素，财政形势进一步好转。
强化激励约束机制，全面完成收入预算。为落实十四届人大三次会议批准的预算目标，县政府对各收入征管部门明确激励约束机制，并下发蒙政办[2005]22号《关于印发<蒙城县2005年度财政收入目标绩效考核奖励办法>的通知》。各具体征收部门严格依法治税，打击偷、逃、抗税行为，堵塞收入跑、冒、滴、漏，创造公平竞争的税收环境。同时，加强自身建设、规范征管行为，实行科学化、精细化管理；加强协税护税，落实税收源头监管。落实收支两条线，加强了非税收入管理。2005年全县财政收入超预算23.3个百分点，超收3624万元，同口径比2004年增收5445万元；地方收入超预算27.8个百分点，超收2692万元，同口径比2004年增收3355万元。
落实各项惠民政策，促进农民增产增收。2005年是近年来财政支农政策措施力度最大、落实速度最快、实际效果最好、农民受益最多的一年，税费减免及增加补贴使全县农民直接受益1.38亿元，人均140元。涉农各项补贴（11项）4252万元全部打卡发放到246685个农户手中。为使政策落实不留死角，印发了《致全县农民朋友的一封信》7000余份，张贴到各村民组，对2005年发放补贴资金的补贴项目、补贴对象、补贴标准、政策依据以及负责核定的单位等均作了详细介绍，接受广大农民监督。
发挥财政职能作用，支持县域经济发展。2005年，通过各渠道向上争取皖北经济发展、工业园区基础建设等项目资金1188万元，支持龙头骨干企业，培育新的经济增长点；争取省财政经济补偿资金900万元，支持安驰集团破产重组；安排财政资金503万元，用于破产企业职工安置和漆园木材加工市场建设；财政承担部分破产企业财政周转金和借款1423万元，减轻企业债务压力，促其轻装重组等。举办了企业办税人员培训班，宣传税收优惠政策；落实即征即退税收优惠政策，办理了万佛塔水泥厂增值税退税695万元，振华水泥厂增值税退税422万元，华洋纺织等四户企业出口退税238万元；为五洲公司报批技术改造国产设备投资抵免企业所得税68万元。通过财政职能作用的发挥，有力地促进了县域经济发展。2005年，全县30户纳税大户入库税收同比增长96.7%。
加大财政保障力度，促进和谐社会建设。2005年解决了县乡财政供给人员多年工资水平不一致的矛盾，且做到了县乡工资按月同步足额发放，工资性支出比2004年净增近3000万元；发放基本养老金支出3838万元，享受对象5411人；发放失业保险金509万元，发放20132人次；基本医疗支出1820万元，享受对象25792人；安排再就业资金支出287万元，用于支持了劳动力大市场建设、就业园区建设、社区建设、公益性岗位补贴、再就业培训补贴、职业介绍补贴等；最低生活保障支出552万元，享受对象6231人；农村特困救助支出79万元，享受对象6680人；拨付“两免一补”资金104万元，享受对象24290人；安排支出339万元，落实了退伍士兵货币化安置等。
完善县乡财政体制，缓解乡镇财政困难。按照“困难上移，财力下移”的要求，2005年开始执行的新一轮县乡财政体制体现了“财权与事权相统一、让利于乡镇”的基本原则，体制确定对乡镇补助2855万元，村级补助1917万元。在确定的乡镇支出基数方面，体现了保工资、保运转，同时增加了乡镇人员医疗保险支出。实际执行结果：2005年补助乡镇支出（含村级）6111万元。新体制的落实缓解了乡镇财政困难，为乡镇人员安心工作提供了良好环境。
肯定成绩，能使我们增强信心，看到不足，才能使我们在更高层次谋求发展。应该看到目前我县财政仍面临不少困难和问题。主要表现：工业“腿短”制约着财政增收；人均财政收入低（不足全省平均数的1/6），财政收入占GDP比重不高（不足全省的1/4）；收入总量中上划中央收入和非税收入所占比重偏大（占60.2%）；支出对上级财政转移支付依存度高（达61.9%）；受财力限制，财政对义务教育、“三农”、社会保障等方面保障能力较弱；随着形势变化，财政管理水平需进一步提高；乡镇财政债务负担较重，化解能力较弱等。对此我们要给予高度重视，采取更加有力的措施，努力加以解决。
二、2006年预算安排
2006年财政预算安排的指导思想是：坚持以“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻党的十六届四中、五中全会精神，牢固树立和落实科学发展观，大力支持经济发展、和谐社会和社会主义新农村建设，严格依法理财治税，做大财政收入“蛋糕”，继续推进财政改革和制度创新，加大重点支出保障力度；贯彻落实财政政策，促进全县国民经济和社会事业持续健康发展。
2006年财政预算安排的原则：财政 收入目标与国民经济增长相适应，量入为出，确保重点。
根据上述指导思想和原则，全年财政预算安排如下：
（一）全县汇总预算草案
财政收入：1、财政收入安排21600万元，比 上年预算数增长38.8%，比上年实际执行数增长12.6%；地方一般预算收入安排13135万元，比上年预算数增长35.4%，比上年实际执行数增长6%。地方收入中的税收收入安排9675万元，比上年预算数增长40.2%，比上年实际执行数增长26.7%。
2、基金预算收入安排8360万元，比上年预算数增长5.2%，比上年实际执行数增长2.9%。分别是：
社会保险基金收入6000万元，比上年预算增长5.3%；
土地有偿使用收入2000万元，与上年预算持平；
工交部门基金收入100万元，比上年预算增长100%
文教部门基金收入100万元，比上年预算增长100%；
农业部门基金收入120万元，比上年预算下降20%，下降原因是地税征收水利基金入省级；
其他部门基金收入40万元，是残疾人就业保障金收入，上年预算未安排。
财政支出：按现行体制，2006年全县当年可用财力预计为40895万元，加上年结余和结转安排支出5745万元，2006年全县财政支出安排43500万元，比上年预算数增长20.8%。
基金支出安排8300万元，比上年预算增长8.2%，分别是：
社会保险基金支出6000万元，比上年预算增长10.7%；
土地有偿使用支出2000万元，与上年预算持平；
工交部门基金支出100万元，比上年预算增长100%；
文教部门基金支出100万元，比上年预算增长100%；
农业部门基金支出60万元，比上年预算下降60%；
其他部门基金支出40万元，上年预算未安排。
（二）县本级预算草案
财政收入：1、财政收入安排18515万元，比上年预算数增长51.6%，比上年实际执行数增长12%。地方一般预算收入安排11135万元，比上年预算数增长46.7%，比上年实际执行数增长7.1%；地方一般预算收入中的税收收入安排7510万元，比上年预算数增长55.2%，比上年实际执行数增长31.7%。
地方收入主要项目安排情况是：
增值税1800万元，比上年实际执行数（下同）增长61.9%；
营业税3800万元，同比增长11.9%；
企业所得税230万元，同比下降6.1%；
个人所得税220万元，同比下降56.3%；
地税其他税种收入1620万元，同比增长18.4%；
行政性收费1600万元，同比下降37.9%；
罚没收入1660万元，同比下降4.5%。
2、基金预算收入安排：乡镇不安排基金预算收入，县本级基金预算收入安排同上述汇总基金预算收入一致。
财政支出：根据县本级部门预算汇总，2006年本级预算支出安排36187万元，比上年预算数增长21.5%。其中：上年结转支出安排2684万元，当年财力安排支出33503万元。
县本级支出主要项目安排情况是：
基建支出450万元（全部系结转支出）
农业支出1252万元，比上年预算增长81.4%；
文体广播事业费1566万元，比上年预算（同比、下同）增长67.1%；
教育支出13446万元，同比增长21.7%；
医疗卫生支出786万元，同比增长26.4%；
社会保障支出1351万元，同比增长41%；
预备费安排600万元；
其他具体项目支出详见附表。
基金支出，同上述汇总预算安排的基金支出。
县本级预算草案平衡情况：地方一般预算收入11135万元，上级补助收入28458万元，上年结转和结余4452万元，调入资金1302万元，收入合计为45347万元；当年支出36187万元，上解支出2000万元，补助乡镇支出5300万元，支出合计43487万元，收支相抵，收大于支1860万元，其中：预留增资款1730万元，预算净结余130万元。当年收支平衡。
基金预算平衡情况：基金预算收入8360万元，上年结余620万元，收入合计8980万元；当年安排基金支出8300万元。收支相抵，收大于支680万元为预算结余。
三、坚定信心 奋力拼搏
全面完成2006年财政预算目标
2006年是“十一五”规划开局之年，也是我县实施乡镇综合改革、进一步落实“公共财政阳光普照农村”的关键一年。为圆满完成全年预算目标，将重点做好以下几方面工作：
积极依法组织收入，确保完成预算收入目标。及时分解落实财政收入目标任务，进一步明确激励约束机制，加强考核兑现，狠抓财政收入进度管理，努力将经济发展的成果体现到财政收入上来。依法强化增值税、营业税、所得税等主体税种征管，进一步完善契税、耕地占用税征管措施，严厉打击各种偷税、抗税、骗税行为，确保财政收入稳定增长。全面贯彻《安徽省政府非税收入管理暂行办法》，积极推进政府非税收入管理改革，进一步加强行政性收费、罚没收入和政府性基金管理，规范国有资产（资源）有偿使用收入管理。确保完成全年2.16亿元收入目标任务，并在实际执行中视经济发展和运营情况努力依法多收。
落实上级各项财政政策，着力促进县域经济发展。认真落实中央、省市已经出台的各项财政政策，积极申报项目，争取上级财政资金扶持；支持民营经济和中小企业发展，支持就业再就业，积极推进“全民创业行动”。安排一定量资金参股组建蒙城县中小企业信用担保机构，为中小企业融资提供良好环境；积极推进县工业园区建设，预算安排110万元用于工业园区道路建设、项目工作经费等；着力推进招商引资工作，预算安排200万元用于招商引资经费；优化招商引资环境，预算安排320万元用于城市规化、绿化等；积极推进农业产业化进程，预算安排200万元用于农业产业化发展等扶持资金。
加大社会事业投入力度，服务和谐社会建设。进一步调整和优化财政支出结构，在确保工资足额发放和基本运转的基础上，加大投入，支持社会保障、科技文化、公共卫生、公检法司等事业发展。做好企业退休人员及享受遗属补助对象、城镇最低生活保障、农村特困救助对象和“五保户”的摸底清查工作。完善农村社保体系，促进农村和谐稳定。加大社保基金征收力度，多渠道筹集社保资金，确保社保资金投入到位。贯彻国家关于公务员工资制度改革政策，完善社会保障、财政补贴等政策，缩小城乡、行业、群体之间的收入差距，维护社会公平。建立财政应急保障机制，加大抗灾救灾、重大疫病防治投入，做好应急财政资金的拨付发放工作，提高对各类突发事件的应急保障能力。
配合乡镇综合改革，巩固县乡财政体制改革成果。在乡镇实施综合改革的基础上，进一步理顺和完善县乡财政体制，进一步深化乡财县管改革；健全财政激励约束机制，调动加快发展的积极性和主动性；继续实行乡镇收入超收奖励政策，县级新增财力将进一步向乡镇倾斜，逐步提高乡镇财政自我保障能力。研究探索乡镇债务化解办法，努力化解旧债、控制新债。
深化财政制度改革，提升财政综合管理水平。按照健全完善公共财政体制的要求，继续深化预算管理制度改革，进一步提高预算编制的完整性、科学性、公开性和透明度。实行专项支出项目库管理，强化财政支出绩效监督，实行重大项目资金使用问责制和责任追究制。继续深化部门预算、国库集中收付、政府采购和政府非税收入征管改革，做好会计集中核算与国库集中支付的衔接工作。完善财政补贴农民资金管理和支付方式改革，将所有补贴资金纳入统一管理和集中发放的渠道，规范和简化发放程序，明确发放时限要求，方便农民群众，保障补贴对象利益。加快财政支出进度，努力提高预算执行率。严格加强“人、车、会、话”等一般性支出管理，全面厉行节约，坚决制止铺张浪费，努力提高财政资金使用效益。
认真贯彻执行财政法律法规，健全财政监督机制。严格执行《预算法》、《会计法》和《财政违法行为处罚处分条例》、《安徽省预算审查监督条例》、《安徽省财政监督暂行办法》等财经法规。